Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004096
Monto de la Factura
₲ 76.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217723
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.065.000
Retención DNCP
₲ 266.182
Retención IVA
₲ 2.079.545
Retención Renta
₲ 2.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-247661
Monto Contrato
₲ 76.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.065.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO EN FRÍO PARA LA DEA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia