Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019398
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212656
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.360
Retención DNCP
₲ 803
Retención IVA
₲ 6.273
Retención Renta
₲ 8.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243054
Monto Contrato
₲ 15.973.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.877.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado