Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 12.303.019
Nro. Solicitud de Transferencia
188044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.466.412
Retención DNCP
₲ 42.949
Retención IVA
₲ 335.537
Retención Renta
₲ 447.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-244193
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.180.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.180.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440940
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REDES - RECTORADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado