Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.315.199
Retención DNCP
₲ 117.295
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 1.221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO OMAR SANCHEZ ACUÑA
RUC
4594298-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-244813
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.315.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.315.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado