Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 4.830.683
Nro. Solicitud de Transferencia
191488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.197
Retención DNCP
₲ 16.863
Retención IVA
₲ 131.746
Retención Renta
₲ 175.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT MATIAS OLMEDO ORTIZ
RUC
5455235-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246490
Monto Contrato
₲ 67.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.501.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.568.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446321
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes