Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 2.174.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.026.633
Retención DNCP
₲ 7.591
Retención IVA
₲ 59.305
Retención Renta
₲ 79.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240448
Monto Contrato
₲ 22.716.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.600.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado