Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003587
Monto de la Factura
₲ 632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.490
Retención DNCP
₲ 2.208
Retención IVA
₲ 17.250
Retención Renta
₲ 23.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240449
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado