Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000698
Monto de la Factura
₲ 4.272.440
Nro. Solicitud de Transferencia
190201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.981.915
Retención DNCP
₲ 14.915
Retención IVA
₲ 116.521
Retención Renta
₲ 155.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-245948
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.766.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.027.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443496
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas