Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001421
Monto de la Factura
₲ 805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88135
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.073
Retención DNCP
₲ 2.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-241027
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.981.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.981.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441097
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de baterías
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores