Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031325
Monto de la Factura
₲ 33.773.300
Nro. Solicitud de Transferencia
217075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.477.124
Retención DNCP
₲ 117.878
Retención IVA
₲ 920.926
Retención Renta
₲ 1.227.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-248890
Monto Contrato
₲ 83.636.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.433.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.433.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores