Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044935
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.032
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-249107
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.666.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444797
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores