Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037947
Monto de la Factura
₲ 33.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.466.183
Retención DNCP
₲ 117.860
Retención IVA
₲ 920.782
Retención Renta
₲ 1.227.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.921.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.921.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441245
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores