Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003733
Monto de la Factura
₲ 16.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.202.784
Retención DNCP
₲ 56.943
Retención IVA
₲ 444.873
Retención Renta
₲ 593.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240314
Monto Contrato
₲ 35.033.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.651.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.651.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445182
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores