Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Monto de la Factura
₲ 18.721.900
Nro. Solicitud de Transferencia
130516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.448.811
Retención DNCP
₲ 65.356
Retención IVA
₲ 510.597
Retención Renta
₲ 680.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240314
Monto Contrato
₲ 35.033.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.651.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.651.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445182
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores