Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015338
Monto de la Factura
₲ 27.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.979.500
Retención DNCP
₲ 97.309
Retención IVA
₲ 760.227
Retención Renta
₲ 1.013.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240568
Monto Contrato
₲ 55.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.959.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445182
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores