Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027227
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.656.861
Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 142.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY S.A.
RUC
80008802-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-242206
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.182.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.182.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441095
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores