Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001539
Monto de la Factura
₲ 1.373.240
Nro. Solicitud de Transferencia
222703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.860
Retención DNCP
₲ 4.794
Retención IVA
₲ 37.452
Retención Renta
₲ 49.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-248651
Monto Contrato
₲ 388.394.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.983.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.983.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455360
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores