Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000919
Monto de la Factura
₲ 18.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93361
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.838.352
Retención DNCP
₲ 63.011
Retención IVA
₲ 492.273
Retención Renta
₲ 656.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-242796
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.416.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.012.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior