Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93523
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.346
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251246
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.352.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.231.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459618
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Universidad Nacional de Concepción – Ad Referéndum 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado