Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 131.896.426
Nro. Solicitud de Transferencia
139634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.042.579
Retención DNCP
₲ 460.438
Retención IVA
₲ 3.597.175
Retención Renta
₲ 4.796.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE
RUC
4589445-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-254773
Monto Contrato
₲ 285.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.230.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.230.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463540
Nombre de la Licitación
Refacciones y Mantenimiento de Edificios del Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado