Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005258
Monto de la Factura
₲ 27.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93532
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.975.842
Retención DNCP
₲ 97.204
Retención IVA
₲ 759.409
Retención Renta
₲ 1.012.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251557
Monto Contrato
₲ 39.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.983.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.983.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado