Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 30.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.579.490
Retención DNCP
₲ 106.947
Retención IVA
₲ 835.527
Retención Renta
₲ 1.114.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252962
Monto Contrato
₲ 30.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.579.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.579.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro