Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 11.369.258
Nro. Solicitud de Transferencia
58597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.606.071
Retención DNCP
₲ 39.688
Retención IVA
₲ 310.071
Retención Renta
₲ 413.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-26-264503
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.645.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.645.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461582
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal