Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000568
Monto de la Factura
₲ 462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.987
Retención DNCP
₲ 1.613
Retención IVA
₲ 12.600
Retención Renta
₲ 16.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-248453
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.681.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.681.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446680
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas