Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59063
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.043
Retención DNCP
₲ 1.194
Retención IVA
₲ 9.327
Retención Renta
₲ 12.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-246477
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.319.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.319.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas