Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 1.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59157
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.534
Retención DNCP
₲ 4.029
Retención IVA
₲ 31.473
Retención Renta
₲ 41.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-246477
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.319.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.319.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas