Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015781
Monto de la Factura
₲ 133.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48481
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.445
Retención DNCP
₲ 466
Retención IVA
₲ 3.638
Retención Renta
₲ 4.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-248454
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.981.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.981.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446680
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas