Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009124
Monto de la Factura
₲ 2.329.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93808
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.407
Retención DNCP
₲ 8.133
Retención IVA
₲ 63.540
Retención Renta
₲ 84.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-249407
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.498.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446640
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas