Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 27.888.944
Nro. Solicitud de Transferencia
151963
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.016.835
Retención DNCP
₲ 97.358
Retención IVA
₲ 760.608
Retención Renta
₲ 1.014.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA NATALIA ESPINOLA BOBADILLA
RUC
3812335-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-257312
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.147.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.050.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464746
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan