Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011738
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-24-246776
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.431.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.431.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443602
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño e impresiones varias del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas