Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026879
Monto de la Factura
₲ 2.118.015
Nro. Solicitud de Transferencia
159528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.838
Retención DNCP
₲ 7.394
Retención IVA
₲ 57.764
Retención Renta
₲ 77.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250171
Monto Contrato
₲ 60.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.840.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.840.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457107
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresora para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado