Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030675
Monto de la Factura
₲ 1.905.735
Nro. Solicitud de Transferencia
41072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.808
Retención DNCP
₲ 6.653
Retención IVA
₲ 51.975
Retención Renta
₲ 69.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250171
Monto Contrato
₲ 60.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.710.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.710.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457107
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresora para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado