Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001528
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.436.822
Retención DNCP
₲ 24.087
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256079
Monto Contrato
₲ 59.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.349.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.721.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Suministro de Equipos y Herramientas Especializadas - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado