Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003920
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196784
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.363
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250964
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.650.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.650.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457108
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado