Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 21.113.113
Nro. Solicitud de Transferencia
40152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.695.847
Retención DNCP
₲ 73.704
Retención IVA
₲ 575.812
Retención Renta
₲ 767.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lozano Servicios de Limpieza
RUC
80095368-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256463
Monto Contrato
₲ 433.516.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.340.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.033.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462741
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral UNI - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado