Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Angelica Santa Cruz Peralta
RUC
2507948-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250948
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.314.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457896
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras Ad Referéndum - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado