Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 14.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.912.897
Retención DNCP
₲ 52.112
Retención IVA
₲ 407.127
Retención Renta
₲ 542.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-240984
Monto Contrato
₲ 28.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.465.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.465.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura