Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 106.743.536
Nro. Solicitud de Transferencia
191709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.484.976
Retención DNCP
₲ 372.632
Retención IVA
₲ 2.911.187
Retención Renta
₲ 3.881.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-245216
Monto Contrato
₲ 107.843.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.510.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.510.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura