Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004222
Monto de la Factura
₲ 1.098.210
Nro. Solicitud de Transferencia
137380
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.217
Retención DNCP
₲ 3.993
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-243835
Monto Contrato
₲ 53.646.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.020.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.020.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura