Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0003532
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.840.001
Retención DNCP
₲ 1.291.635
Retención IVA
₲ 10.090.909
Retención Renta
₲ 13.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA S.A.
RUC
80014256-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244208
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.840.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.840.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas