Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245673
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444960
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO