Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212042
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245673
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444960
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO