Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000067
Monto de la Factura
₲ 70.043.250
Nro. Solicitud de Transferencia
139756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.341.438
Retención DNCP
₲ 244.515
Retención IVA
₲ 1.910.270
Retención Renta
₲ 2.547.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246149
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.169.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.498.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PLURIANUAL 2024-2025.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia