Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016928
Monto de la Factura
₲ 12.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157305
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.380
Retención DNCP
₲ 43.514
Retención IVA
₲ 339.955
Retención Renta
₲ 453.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242371
Monto Contrato
₲ 133.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.394.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.394.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas