Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028639
Monto de la Factura
₲ 44.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.094.030
Retención DNCP
₲ 164.549
Retención IVA
₲ 642.771
Retención Renta
₲ 1.714.057
Multa
₲ 337.455
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245402
Monto Contrato
₲ 84.523.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.817.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.817.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas