Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 11.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187223
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.063
Retención DNCP
₲ 40.502
Retención IVA
₲ 316.418
Retención Renta
₲ 421.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245401
Monto Contrato
₲ 23.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.253.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.253.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas