Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 31.395.465
Nro. Solicitud de Transferencia
169042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.260.573
Retención DNCP
₲ 109.599
Retención IVA
₲ 856.240
Retención Renta
₲ 1.141.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242788
Monto Contrato
₲ 138.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.454.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.454.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440376
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y accesorios de audiovisuales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica