Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 12.199.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.370.028
Retención DNCP
₲ 42.588
Retención IVA
₲ 332.716
Retención Renta
₲ 443.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241730
Monto Contrato
₲ 12.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.370.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444949
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO