Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 7.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211928
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.720
Retención DNCP
₲ 26.915
Retención IVA
₲ 210.273
Retención Renta
₲ 280.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246913
Monto Contrato
₲ 49.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.544.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.544.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción