Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 42.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208844
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.358.360
Retención DNCP
₲ 147.421
Retención IVA
₲ 1.151.727
Retención Renta
₲ 1.535.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246913
Monto Contrato
₲ 49.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.544.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.544.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción